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2019年度郴州市森林公安局单位部门决算

发布时间:2020-09-30 17:18 信息来源:郴州市森林公安局 责任编辑:周荣 点击量:1

2019年度

郴州市森林公安局

单位部门决算


 

目录

第一部分 郴州市森林公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

 

郴州市森林公安局

单位概况


 

一、部门职责

根据《中共郴州市委郴州市人民政府英亚体育郴州市人民政府机构设置的通知》(郴委〔20105号)和《中共郴州市委郴州市人民政府英亚体育印发〈郴州市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(郴委〔20106号)设立英亚体育,为市人民政府工作部门。郴州市森林公安局(市公安局森林支队)为英亚体育下设机构,列入同级公安机构序列,实行英亚体育登录和市公安局双重领导的管理体制,党政工作以英亚体育登录管理为主,公安业务工作以市公安局管理为主。其主要职责是:指导全市森林公安工作,管理森林公安队伍;组织、指导、协调全市打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动和查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的重大案件;指导林区治安综合治理工作;组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报工作,协调指挥重大森林火灾的扑救工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。郴州市森林公安局机构级别为正科级,内设机构包括:4个副科级机构:综合科、森林消防科、刑侦治安大队、法制科,核定政法专项编制20名,经费全额拨款。

(二)决算单位构成。郴州市森林公安局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:郴州市森林公安局单位本级

 

 

第二部分

 

部门决算表


 


收入支出决算总表

部门:郴州市森林公安局                                                                                               公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

895.39

一、一般公共服务支出

17

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

18

0.00

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

19

0.00

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

18.25

五、经营收入

5

 

五、教育支出

21

0.00

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

22

0.00

七、其他收入

7

 

七、……

23

0.00

 

8

 

十二、农林水支出

24

782.20

 

9

 

十九、住房保障支出

25

19.90

 

10

 

 

26

 

 

11

 

 

27

 

本年收入合计

12

895.39

本年支出合计

28

876.19

         用事业基金弥补收支差额

13

 

                结余分配

29

0.00

         年初结转和结余

14

38.17

                年末结转和结余

30

57.37

 

15

 

 

31

 

总计

16

933.56

总计

32

933.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:郴州市森林公安局                                                                                                      公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

895.39

895.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

20.45

20.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

22.67

22.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.67

22.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.27

13.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

799.20

799.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

799.20

799.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

335.25

335.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

276.25

276.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  执法与监督

157.70

157.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:郴州市森林公安局                                                                                                         公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

876.19

426.61

449.58

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

18.25

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00

20402

公安

12.28

0.00

12.28

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

12.28

0.00

12.28

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

22.67

22.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.67

22.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.27

13.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

782.20

350.87

431.33

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

782.20

350.87

431.33

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

350.87

350.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

262.06

0.00

262.06

0.00

0.00

0.00

2130213

  执法与监督

169.27

0.00

169.27

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:郴州市森林公安局                                                                                                                                                                              单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

895.39

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

18.25

18.25

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

33.17

33.17

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

22.67

22.67

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

782.20

782.20

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

19.90

19.90

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

895.39

本年支出合计

53

876.19

876.19

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

38.17

年末财政拨款结转和结余

54

57.37

57.37

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

38.17

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

933.56

总计

58

933.56

933.56

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:郴州市森林公安局                                                                                                       公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

876.19

426.61

449.58

204

公共安全支出

18.25

0.00

18.25

20402

公安

12.28

0.00

12.28

2040201

  行政运行

12.28

0.00

12.28

20499

其他公共安全支出

5.96

0.00

5.96

2049901

  其他公共安全支出

5.96

0.00

5.96

208

社会保障和就业支出

33.17

33.17

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.17

33.17

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.17

33.17

0.00

210

卫生健康支出

22.67

22.67

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.67

22.67

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.27

13.27

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

9.40

9.40

0.00

213

农林水支出

782.20

350.87

431.33

21302

林业和草原

782.20

350.87

431.33

2130201

  行政运行

350.87

350.87

0.00

2130202

  一般行政管理事务

262.06

0.00

262.06

2130213

  执法与监督

169.27

0.00

169.27

2130299

  其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.90

19.90

0.00

22102

住房改革支出

19.90

19.90

0.00

2210201

  住房公积金

19.90

19.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:郴州市森林公安局                                                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

388.18

302

商品和服务支出

38.39

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

77.17

30201

  办公费

0.23

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

97.04

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

118.85

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

6.35

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

23.23

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.18

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.12

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.31

30211

  差旅费

15.42

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

33.73

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

17.37

30213

  维修(护)费

0.03

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.04

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.45

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.93

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.04

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠予

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.06

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.02

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

16.08

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.99

 

 

 

人员经费合计

388.22

公用经费合计

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:郴州市森林公安局                                                                                                                                公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 15

 0

 10

 0

 10

 5

7.17

0.00

5.99

0.00

5.99

1.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门:郴州市森林公安局                                                                                                                         公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(郴州市森林公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计895.39万元。与上年(567.75万元)相比,增加327.64万元,增长57.71%。支出总计876.19万元。与上年(532.37万元)相比,增加343.82万元,增长64.58%。收入、支出增加主要是因为2019年度一般公共预算拨款经费比2018年度有所上升,同时,加大了森林防火支出(物资采购、森林防火工作经费)以及公安业务支出(国家级督办案件、专项行动)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计895.39元,其中:财政拨款收入895.39万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计876.19万元,其中:基本支出426.61万元,占48.69%;项目支出449.58万元,占51.31%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计895.39万元,与2018年(563.5万元)相比, 增加331.89万元,增长58.90%2019年度财政拨款支出总计876.19万元,与2018年(528.12万元)相比,增加348.07万元,增长65.91%。 收入、支出增加主要是因为2019年度一般公共预算拨款经费比2018年度有所上升,同时,加大了森林防火支出(物资采购、森林防火工作经费)以及公安业务支出(国家级督办案件、专项行动)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出876.19万元,占本年支出合计的100%,与2018年(528.12万元)相比,财政拨款支出增加348.07万元,增长66%,主要是因为2019年度一般公共预算拨款经费比2018年度有所上升,同时,当年中、省有资金下拨。支出增加主要是因为五险一金、奖金等相应的提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出876.19万元,主要用于以下方面:公共安全支出18.25万元,占2.08%;社会保障和就业支出33.17万元,占3.79%;卫生健康支出22.67万元,占2.59%;农林水支出782.2万元,占89.27%;住房保障支出19.9万元,占2.27%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为658.6万元,支出决算数为876.19万元,完成年初预算的133.04%,其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了警察加班补助。

2、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了警衔调标工资。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为33.17万元,支出决算为33.17万元,完成年初预算的100%

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为13.27万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的100%

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为13.82万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的68.02%

6、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算为300.44万元,支出决算为350.87万元,完成年初预算的116.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该资金有上年度结转资金。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为278万元,支出决算为262.06万元,完成年初预算的94.27%

8、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。

年初预算为0万元,支出决算为169.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度有中、省资金下拨,办理国家级督办的跨区域的系列案件追加经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为19.9万元,支出决算为19.9万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出426.57万元,其中:人员经费388.22万元,占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助;公用经费38.39万元,占基本支出的9%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为7.17万元,完成预算的47.8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为1.18万元,完成预算的23.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是全年按照国家的要求,厉行节俭,反对铺张浪费,与上年相比增加1.1万元,增长1375%,增长的主要原因是2018年第四季度食堂公务接待在2019年年初支付,同时办理国家级督办的跨区域的系列案件,省内怀化、湘西等地以及山西、广东等省份相关办案单位需来英亚体育交流案件相关情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为5.99万元,完成预算的59.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是全年按照国家的要求,厉行节俭,反对铺张浪费,与上年相比增加3.4万元,增长131.27%,增长的主要原因是2018年第四季度公务用车维修费用在2019年年初支付,同时为办理国家级督办案件,成立专案组多次驱车赶赴山西、广东等地调查办案,燃油费及车辆维修费较2018年提高较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.18万元,占16.46%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.99万元,占83.54%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元:

2、公务接待费支出决算为1.18万元,全年共接待来访团组25个、来宾120人次,主要是办的跨区域的系列案件,省内怀化、湘西等地以及山西、广东等省份相关办案单位需来英亚体育交流案件相关情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.99万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费5.99万元,主要是车辆维修、燃油费支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府性基金收支

九、英亚体育2019年度预算绩效情况说明

2019年,在全市范围组织开展了打击破坏野生动物资源犯罪专项行动以及跨区域侦办“1.23”国家局督办案件等。全市森林公安机关共接警1310起,出动警力19837人次,立各类案件1394起,查处1335起,为国家、集体挽回直接经济损失693万余元。同时为确保全市森林防火形势稳定,开展了最严密的站点布防、出台了最严厉的追责措施。全市共发生森林火灾11起,火场总面积97.18公顷,受害面积42.63公顷,较去年分别下降了38%36.8%18.6%,未发生重大以上森林火灾和人员伤亡事故,并实现了清明节森林火灾“零”的突破。

按要求已将绩效自评报告连同附表在英亚体育门户网站上公开,接受社会监督。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出38.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数(70.67万元)减少32.28万元,降低45.68%。主要原因是:按市财政相关要求,机关运行经费支出进行压缩。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额254.2万元,其中:政府采购货物支出254.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

 

附件


 

    郴州市森林公安局2019年度部门整体支出绩效自评报告(http://girlbossesrock.com/zwgk/12487/content_3179656.html

 


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