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2019年度英亚体育(汇总)部门决算

发布时间:2020-09-30 17:31 信息来源:英亚体育 责任编辑:黄佳 点击量:1

2019年度英亚体育(汇总)部门决算

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 英亚体育(汇总)概况

     一、 部门职责

 (一)负责林业(含草原,下同)及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。执行相关标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订并组织实施湿地保护规划,执行相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,执行相关标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或釆集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订并组织实施各类自然保护地规划,执行相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等有关工作,负责上级委托市政府或由市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。组织开展退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

(八)拟订林业资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业标准,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,执行防护标准,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策,组织实施林业生态补偿工作。

(十三)负责林业科技、教育和外事工作,指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。英亚体育内设机构包括:内设科室9个:办公室、行政审批科、造林绿化科、森林资源管理科、野生动植物保护科、自然保护地管理科、政策法规和改革发展科、计划财务科、人事科;局属副处级事业单位1个:林业综合服务中心。

(二)决算单位构成。英亚体育2019年部门决算汇总公开单位构成包括:英亚体育本级、湖南省苏仙岭-万华岩管理处、郴州市森林公安局、郴州市林科所


 

第二部分部门决算表


收入支出决算总表

部门:英亚体育                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,120.35

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

118.65

四、公共安全支出

32

18.25

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

5.00

七、其他收入

7

24.06

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

500.49

 

9

 

九、卫生健康支出

37

390.83

 

10

 

十、节能环保支出

38

51.91

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

153.18

 

12

 

十二、农林水支出

40

9,848.57

 

13

 

十三、交通运输支出

41

20.60

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

119.22

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

358.93

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

12,263.07

本年支出合计

52

11,466.98

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

448.11

年初结转和结余

26

3,618.29

年末结转和结余

54

3,966.28

 

27

 

 

55

 

总计

28

15,881.36

总计

56

15,881.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门: XX单位                                                                                                               公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,263.07

12,120.35

0.00

118.65

0.00

0.00

24.06

204

公共安全支出

20.45

20.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

500.49

500.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

422.98

422.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

54.91

54.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

16.28

16.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

351.15

351.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

77.11

77.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

77.11

77.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

390.83

390.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

390.83

390.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

61.52

61.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

70.65

70.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

258.66

258.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

51.91

51.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

  停伐补助

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

44.91

44.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

44.91

44.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

434.00

434.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

429.80

429.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

429.80

429.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,552.46

10,552.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

13.30

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

13.30

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

10,539.16

10,539.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

1,867.05

1,867.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

996.35

996.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

1,075.29

1,075.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

345.00

345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

  自然保护区等管理

4,721.97

4,721.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  执法与监督

157.70

157.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130226

  林区公共支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  防灾减灾

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

1,282.00

1,282.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

142.72

0.00

0.00

118.65

0.00

0.00

24.06

22999

其他支出

142.72

0.00

0.00

118.65

0.00

0.00

24.06

2299901

  其他支出

142.72

0.00

0.00

118.65

0.00

0.00

24.06

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

部门:   XX单位                                                                                                                  公开03

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,466.98

8,228.85

3,238.13

0.00

0.00

0.00

212

212

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

21299

21299

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

18.25

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00

20402

公安

12.28

0.00

12.28

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

12.28

0.00

12.28

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

500.49

500.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

422.98

422.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

54.91

54.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

16.28

16.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

351.15

351.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

77.11

77.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

77.11

77.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

390.83

390.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

390.83

390.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

61.52

61.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

70.65

70.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

258.66

258.66

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

51.91

29.12

22.79

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

6.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2110507

  停伐补助

6.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

45.91

26.12

19.79

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

45.91

26.12

19.79

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

148.68

148.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

90.20

90.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

90.20

90.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

18.19

18.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

18.19

18.19

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9,848.57

6,783.53

3,065.03

0.00

0.00

0.00

21301

农业

13.30

0.00

13.30

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

13.30

0.00

13.30

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

9,835.27

6,783.53

3,051.73

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

3,273.83

3,075.12

198.72

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

689.38

0.00

689.38

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

1,087.52

736.22

351.30

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

345.00

0.00

345.00

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130210

  自然保护区等管理

3,193.70

2,415.78

777.91

0.00

0.00

0.00

2130213

  执法与监督

169.27

0.00

169.27

0.00

0.00

0.00

2130226

  林区公共支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  防灾减灾

40.80

5.00

35.80

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

987.76

541.41

446.35

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

20.60

15.60

5.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

20.60

15.60

5.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

5.60

0.60

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

358.93

236.38

122.55

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

358.93

236.38

122.55

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

358.93

236.38

122.55

0.00

0.00

0.00

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:XX单位                                                                                                                                                                              单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,120.35

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

18.25

18.25

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

5.00

5.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

500.49

500.49

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

390.83

390.83

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

51.91

51.91

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

153.18

153.18

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

9,848.57

9,848.57

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

20.60

20.60

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

119.22

119.22

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

12,120.35

本年支出合计

53

11,108.04

11,108.04

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,953.97

年末财政拨款结转和结余

54

3,966.28

3,966.28

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2,953.97

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

15,074.32

总计

58

15,074.32

15,074.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:XX单位                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11,108.04

7,992.47

3,115.57

212

212

4.50

0.00

4.50

21299

21299

4.50

0.00

4.50

2129901

  2129901

4.50

0.00

4.50

204

公共安全支出

18.25

0.00

18.25

20402

公安

12.28

0.00

12.28

2040201

  行政运行

12.28

0.00

12.28

20499

其他公共安全支出

5.96

0.00

5.96

2049901

  其他公共安全支出

5.96

0.00

5.96

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

5.00

5.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

0.00

0.00

0.00

2070114

  旅游行业业务管理

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

500.49

500.49

0.00

20805

行政事业单位离退休

422.98

422.98

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

54.91

54.91

0.00

2080502

  事业单位离退休

16.28

16.28

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

351.15

351.15

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.64

0.64

0.00

20808

抚恤

77.11

77.11

0.00

2080801

  死亡抚恤

77.11

77.11

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.40

0.40

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.40

0.40

0.00

210

卫生健康支出

390.83

390.83

0.00

21011

行政事业单位医疗

390.83

390.83

0.00

2101101

  行政单位医疗

61.52

61.52

0.00

2101102

  事业单位医疗

70.65

70.65

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

258.66

258.66

0.00

211

节能环保支出

51.91

29.12

22.79

21105

天然林保护

6.00

3.00

3.00

2110507

  停伐补助

6.00

3.00

3.00

21199

其他节能环保支出

45.91

26.12

19.79

2119901

  其他节能环保支出

45.91

26.12

19.79

212

城乡社区支出

148.68

148.68

0.00

21201

城乡社区管理事务

90.20

90.20

0.00

2120101

  行政运行

90.20

90.20

0.00

21202

城乡社区规划与管理

40.30

40.30

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

40.30

40.30

0.00

21205

城乡社区环境卫生

18.19

18.19

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

18.19

18.19

0.00

213

农林水支出

9,848.57

6,783.53

3,065.03

21301

农业

13.30

0.00

13.30

2130104

  事业运行

13.30

0.00

13.30

21302

林业和草原

9,835.27

6,783.53

3,051.73

2130201

  行政运行

3,273.83

3,075.12

198.72

2130202

  一般行政管理事务

689.38

0.00

689.38

2130204

  事业机构

1,087.52

736.22

351.30

2130205

  森林培育

345.00

0.00

345.00

2130207

  森林资源管理

8.00

0.00

8.00

2130209

  森林生态效益补偿

30.00

0.00

30.00

2130210

  自然保护区等管理

3,193.70

2,415.78

777.91

2130213

  执法与监督

169.27

0.00

169.27

2130226

  林区公共支出

10.00

10.00

0.00

2130234

  防灾减灾

40.80

5.00

35.80

2130299

  其他林业和草原支出

987.76

541.41

446.35

214

交通运输支出

20.60

15.60

5.00

21401

公路水路运输

20.60

15.60

5.00

2140106

  公路养护

15.00

15.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

5.60

0.60

5.00

221

住房保障支出

119.22

119.22

0.00

22102

住房改革支出

119.22

119.22

0.00

2210201

  住房公积金

119.22

119.22

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,142.76

302

商品和服务支出

951.62

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,367.07

30201

  办公费

23.67

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

188.18

30202

  印刷费

15.23

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,502.58

30203

  咨询费

4.76

310

资本性支出

69.80

30106

  伙食补助费

75.56

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

582.35

30205

  水费

38.69

31002

  办公设备购置

9.58

30108

  机关事业单位基本养老保险费

633.63

30206

  电费

53.78

31003

  专用设备购置

1.25

30109

  职业年金缴费

198.28

30207

  邮电费

11.21

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

491.48

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

49.60

30209

  物业管理费

68.66

31007

  信息网络及软件购置更新

53.18

30112

  其他社会保障缴费

130.13

30211

  差旅费

29.56

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

680.07

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

155.60

30213

  维修(护)费

28.28

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

88.24

30214

  租赁费

9.57

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

828.29

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.16

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

448.08

30217

  公务接待费

2.66

31019

  其他交通工具购置

5.51

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

17.26

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

50.75

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

282.18

30225

  专用燃料费

0.87

31099

  其他资本性支出

0.29

30306

  救济费

3.72

30226

  劳务费

251.72

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.91

30227

  委托业务费

23.90

39906

  赠予

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

98.30

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

15.35

30229

  福利费

5.42

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

14.12

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

27.14

30239

  其他交通费用

77.15

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用