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2021年湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处部门预算

发布时间:2021-02-05 17:03 信息来源:苏万风景管理处 责任编辑:刘晓丹 点击量:1

2021年湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处

部门预算

 

 

一、部门基本概况

1.职能职责

湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处为英亚体育登录管理的副处级事业单位,直接管理苏仙岭景区管理所、万华岩景区管理所2个正科级分支机构。主要职责是负责实施湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区规划,负责风景名胜区内资源培育、保护、利用,日常秩序和安全保障管理,项目建设监督和有关法规赋予的执法等工作。

2.机构设置

湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处下设苏仙岭景区管理所、万华岩景区管理所2个分支机构,内设办公室、财务统计科、组织人事科、资源保护科、规划建设科、经营管理科、综合执法科7个内设科室。核定事业编制228名(其中全额拨款事业编制36名,差额拨款事业编制192名)。实有在职人数191名(其中全额17名,差额174名),另有安置退役士兵4人,退休人员127名。

二、部门预算单位构成

湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、2021年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

1)收入预算。2021年年初预算数4370.98万元,其中,经费拨款3259.16万元,纳入预算管理的非税收入405万元,其他收入706.82万元。收入较去年增加254.38万元,主要原因是纳入预算管理的非税收入减少119.5万元,但增加了其他收入596.93万元。

2)支出预算。2021年年初预算数4370.98万元,其中,社会保障和就业支出368.13万元,卫生健康支出108.71万元,住房保障支出15.31万元,农林水支出3878.83万元。支出较去年增加254.38万元,主要原因是基本支出增加322.38万元,项目支出减少 68万元。

22021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入4370.98万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为2548.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出2391.86万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出48.47万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出108.65万元,包括公务费、基本公用经费、交通费、会议费、工会会费、福利费等日常公用经费。

2)项目支出。2021年年初预算数为1822万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

运行维护经费1822万元,主要用于景区管护、生态补偿、森林火险及病虫害防治、万华岩溶洞灯光系统维护、土地租赁等。

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数2万元,其中:公务接待费2万元。2021年“三公”经费预算比2020年“三公”经费预算减少6万元,主要原因是按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严控三公经费,公务接待费与2021年度相比下降75%

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算一般性支出预算数542万元,其中:商品和服务支出532万元,资本性支出10万元。2021年一般性支出比2020年一般性支出减少111.5万元,主要是按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,压减一般性支出,同时,也是由于纳入预算的非税收入下降,严控一般性支出。

七、英亚体育2021年政府性基金预算支出情况说明

湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处机关运行经费当年一般公共预算拨款108.65万元,比2020年预算减少14.15万元,下降11.5%

2.政府采购情况

2021年政府采购预算(含政府购买服务)829万元,其中:政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算761万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额4370.98万元。其中:基本支出2548.98万元,项目支出1822万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2021年部门专项支出绩效目标金额1822万元。

3)项目绩效目标情况。

2021年运行维护经费绩效目标:加强风景名胜资源保护,加快维护改造,优化景区服务,改善景区形象、提升景区品质,实现景区健康、稳定和可持续发展,市民游客幸福感不断增强

4.国有资产占用使用情况:

我单位固定资产原值7813.78万元,其中:房屋建筑物原值6436.85万元,车辆原值166.73万元(不包含景区观光车价值),其他固定资产原值1210.2万元。

1)车辆占用使用情况。我单位共有车辆8,其中:其他用车7辆(不包含景区使用的观光车),待报废车辆1辆。

2)大型设备占用使用情况。我单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。我单位共有办公用房508.01平方米,业务用房9896.36平方米,其他用房1487.7平方米。房屋面积较2020年变动较大,主要原因是启用新的资产系统后,重新对房屋面积进行了核定。

4)其他国有资产占用使用情况。我单位其他国有资产价值1210.2万元,主要是通用设备(不含车辆)、专用设备、家具用具和文物陈列品等。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用和资本性支出中的办公设备购置。

附件:2021苏万管理处部门预算表(20210205)

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