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2021年郴州市森林公安局部门预算

发布时间:2021-02-05 17:20 信息来源:郴州市森林公安局 责任编辑:周荣 点击量:1

2021郴州市森林公安局部门预算

 

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

22021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、英亚体育2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

郴州市森林公安局(市公安局森林支队)实行市公安局和英亚体育登录双重领导的管理体制,党政工作以市公安局管理为主,业务工作以英亚体育登录管理为主。其主要职责是:承担森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,协同林业局开展森林防火宣传,火灾隐患排查,重点区域巡护,违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态,拟定预防打击对策,组织开展对生态环境生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

2.机构设置。

郴州市森林公安局机构级别为正科级,内设4个副科级机构:综合科、森林消防科、刑侦治安大队、法制科,核定政法专项编制17名,经费全额拨款。

二、部门预算单位构成

郴州市森林公安局。

三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

1)收入预算。2021年年初预算数479.67万元,其中,经费拨款429.67万元,纳入预算管理的非税收入50万元。收入较去年减少135.01万元,主要原因是经费拨款减少160.01万元、纳入预算管理的非税收入增加25万元

2)支出预算。2021年年初预算数479.67万元,其中,社会保障和就业支出36.96万元,卫生健康支出13.09万元,农林水支出411.14万元,住房保障支出18.48万元。支出较去年减少135.01万元,主要原因是基本支出减少10.01万元、项目支出减少125万元

22021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入479.67万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为319.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出259.27万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出60.4万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2021年年初预算数为110万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a运转类业务工作经费95万元,主要用于为完成特定工作任务而设置的项目资金。

b运转类人员经费15万元,主要用于维持机关外聘人员工资福利。

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排三公经费预算数12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8万元(其中:购置费0万元、运行费8万元),公务接待费4万元。2021三公经费预算与2020三公经费预算相比增减变动情况及原因。2021年三公经费比2020年下降1.5万元,其中:公务用车购置及运行费下降1万元(其中:购置费下降0万元、运行费下降1万元),公务接待费下降0.5万元。主要原因:三公经费按要求压缩,预算更加按照实际情况进行编制。也是按照国家的要求,厉行节俭,反对铺张浪费。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数25.3万元,其中:商品和服务支出25.3万元,资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比增减变动情况及原因。2021年一般性支出经费预算比2020年减少2.04万元,其中:商品和服务支出减少2.04万元,资本性支出减少0万元。

七、英亚体育2021年政府性基金预算支出情况说明

郴州市森林公安局2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021郴州市森林公安局部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款60.4万元,比2020年预算减少3.18万元,下降5%

2.政府采购情况

2021年政府采购预算(含政府购买服务)4万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额479.67万元,其中:基本支出319.67万元、项目支出110万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021年部门专项(项目)支出绩效目标金额110万元。

3)重点项目绩效目标情况。无。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市森林公安局部门共有车辆××,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市森林公安局部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市森林公安局部门共的办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4)其他国有资产占用使用情况。包括办公设备、特殊专业设备以及防火物资等。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附件:2021年郴州市森林公安局部门预算表

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