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2020年度郴州市林业科学研究所整体支出绩效自评报告

发布时间:2021-06-24 18:18 信息来源:郴州市林科所 责任编辑:郴州市林科所 点击量:1

2020年度郴州市林业科学研究所整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

郴州市林业科学研究所成立于19638月,为收集、保存、利用南岭山地植物种质资源, 19895月经原郴州行署批准成立南岭植物园,实行两块牌子,一套人马,合署办公。经省林业厅批准,2009年加挂湖南省森林植物园南岭分园牌子,2010年以郴州市国有实验林场纳入全省国有林场管理,为英亚体育登录所属正科级公益一类事业单位。

1、在职人员情况.

2020年末单位编制数81人,年末在职人员实有人数62人,其中专业技术人员43人,技术职称情况:高级职称9人,中级职称34人。所领导一正七副。

2、机构设置:

内设机构有宣传办、行政办、财务室、政工办、科研办、综治办、资源办、生产办、项目办、监察室、游客中心等11个内设机构,有组培技术研发中心、花卉研究中心、用材林研究室、经济林研究室、森林病虫害防控研究室、植物物种迁地保护研发中心、林地土壤化验室、林业科技信息资料室8个研究室。

3、主要职责:

从事林业科学研究、植物物种资源迁地保存、优良树种实验示范、先进林业实用技术推广等工作,承担有关林业资源管护,为公众提从科普教育和休闲游览服务。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

1.部门(单位)年度整体支出绩效目标

2020年,本单位申报部门整体支出绩效资金总额为1043.58万元。按收入性质分,其中公共财政拨款:1043.58万元。按支出性质分,其中基本支出617.58万元,项目支出426万元。

2.市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

2020年,本单位申报部门专项(项目)绩效资金总额为426万元,其中业务工作经费19万元,运行维护经费407万元。无市级专项资金。

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

1、基本支出:基本支出是为保障机关正常运转和完成日常工作任务而产生的支出,包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、差旅费、园区运行、公务用车运行等日常公用经费。2020年度财政拨款基本支出617.58万元(我单位2020年预算基本支出为人员经费,无公用经费)。

2、资金管理情况:一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度,强化财务约束,严格控制一般性支出,定期开展监督检查,推进厉行节约信息公开;二是提高预算管理水平,强化预算管理意识,增强部门预算编制的科学性;三是推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;四是强化财务规范化管理,抓好内控体系和财务信息系统建设。

3、“三公”经费的使用和管理情况:加大对“三公”经费管理,推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化,确保“三公”经费各项要求落到实处。2020年公务接待费1.15万元,公务用车运行维护费5.9 万元,公款出国(境)费用0万元,2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为7.05万元。 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照财政审批的“三公”经费预算控制。

 

(二)项目支出情况

除市级专项资金以外的其他项目支出情况

1)业务工作经费:

南岭珍稀濒危特有植物迁地保存、扩园土地租金项目19万元。已完成年初预算19万元。

2)运行维护经费:

1、南岭植物园人员经费缺口180万元。已完成年初预算180万元。

2、南岭植物园生态科普馆运行维护20万元。已完成年初预算20万元。

3、国有农场税费改革转移支付37万元。已完成年初预算37万元。

4、南岭植物园管护经费170万元。已完成年初预算170万元。

3)市级专项资金的要分别总结基本情况

     无。

 

三、政府性基金预算支出情况

无。

 

四、国有资本经营预算支出情况

无。

 

五、社会保险基金预算支出情况

无。

 

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果。

(一)坚持以科研创新为中心,推动林业科技和资源培育工作取得新成效。

1、围绕郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区中矿区废弃地生态修复需求,开展紫薇新品种在矿区废弃地生态修复中的应用研究与示范项目,营造试验林20亩。已按试验方案完成紫薇苗木栽植及前期数据调查工作。

2、开展木本花卉研究:配合省植物园经济植物所进行郴州区域樱花本土资源调查,开展了嫁接繁育试验;在省林科院专家的指导下,进行了紫薇新品种示范园建设,开展了大树嫁接换冠工作,嫁接紫薇新品种12种;申报了湖南省地方标准项目“紫薇高接换冠技术规程”,开展了紫薇杂交授粉育种实验工作。

3、申报中央财政林业科技推广示范资金2020-2021储备项目“麻栎种苗繁育与水肥管理技术在石漠化地区的推广示范 ”,已通过专家评审入库。

4、按计划实施了省林业科技计划项目“五盖山野茉莉人工培育与开发利用”,建成了野茉莉采穗圃,做好了采穗圃的除草、施肥、病虫害防治、抗旱等日常抚育管理工作。

5、土壤化验站开展了春季植物园土壤样品采集及化验工作,完善检测报告并归档;开展桂阳油茶文化园土壤样品采集以及化验工作,分析该地土壤养分含量并提出相应养分补充方式;完善了实验室日常管理与维护机制。

6、按计划开展了2019年市级科技计划项目“槭树科槭属树种资源收集与繁育技术研究”的种质资源收集、播种、扦插育苗试验等工作。

7、按计划开展了2019年市级科技计划项目“郴州市典型植物精气释放动态研究”项目的环境监测、精气采集等工作;开展了南岭植物园四季空气负氧离子及空气颗粒物动态观测,为森林康养提供技术支撑;开展了2次森林瑜伽活动,进行了森林环境对人体身心健康影响的初步研究。

8、完成了两个市级研发中心“郴州市植物物种资源迁地保护研发中心”和“郴州市林木组培研究中心”以及2018年市科技计划项目“郴州市优良樱花资源收集与培育技术研究”的验收工作。

9、参加在怀化市举办的湖南省植物园联盟会议;继续开展植物迁地保护工作和专类园建设,目前保存物种1969832584种。 

10、做好了药用植物专类园及林下经济植物的繁育栽培及日常管理工作,共繁育虎杖、火炭母等药用植物3000余株;制作了“抗疫植物科普展”;开展了白芨、百合等林下经济植物的组培快繁工作。

11、引种郁金香品种10个,成功举办2020年春季郁金香花展;播种夏季花卉天蓝鼠尾草、夏堇,秋季向日葵等草本花卉,营造了植物园花卉景观。

12、按要求完成了《郴州市国有实验林场(2021-2030年)森林经营方案》的编制工作,于20204月通过了专家评审。

13、做好了省级森林经营珍贵树种培育示范基地项目的补植补造,实施生物防火树种和安息香科树种培育项目。

14、协助市局开展全市重大森林病虫害检疫工作,半年共镜检各县送检枯死松木样品26个,为全市有效防控重大森林病虫害提供了科学依据。开展北美橡树有害生物种类调查,发现有害生物种类共22种。

15、按上级部署做好科技特派员工作,指导桂阳县郴辉生态农业发展有限公司和桂阳县天伦生态农业发展有限公司开展茶树修枝整形、施肥及病虫害防治等工作。赴桂阳县太和镇珠塘广福合作社和方元镇凤宿湾油茶科技有限公司等开展科技下乡技术指导工作。

(二)坚持以科普活动为平台,在助推创建工作和提高公众科学素养上有新亮点。

 1、做好了创文巩卫涉及植物园相关指标工作及迎检工作,共制作创文迎检各类宣传牌50块。

2、开展了形式多样的未成年人科普活动:与27完小联合举办了郁金香园艺种植体验活动、郁金香成长自然笔记活动;与六中联合举办了我与小树同成长活动;与十一完小联合举办了关爱留守儿童果园采摘庆六一学雷锋志愿服务活动;通过招募举办了夏日趣味探秘寻宝、毛毛虫变形计等自然观察体验活动;联合五雅中学,开展了高中毕业班“不辱使命,踏歌前行,逐梦2020高考”徒步活动。全年共开展相关科普活动12次,受众人数约3000人次。

3、开展了世界野生动植物日、世界森林日、国际生物多样性日、世界环境日、科技活动周等宣传活动。开展了《英亚体育全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》文件精神的宣传活动;

4、申报湖南省科技厅2020-2021创新型省份建设专项科普专题项目“南岭植物园科普教育系列活动”,并成功立项。

5、完成了南岭植物园公众号制作工作,目前南岭植物园公众号已投入正常使用。

6、南岭植物园获评2019年度省级文明窗口单位称号;被省科协第二次授予”湖南省科普教育基地”。

(三)坚持抓好园区建设与管护工作,提供安全优美舒适的游园环境,提升市民的幸福指数。

1、做好了创文巩卫涉及植物园相关指标工作及迎检工作,共制作创文迎检各类宣传牌50块。

2、开展了形式多样的未成年人科普活动:与27完小联合举办了郁金香园艺种植体验活动、郁金香成长自然笔记活动;与六中联合举办了我与小树同成长活动;与十一完小联合举办了关爱留守儿童果园采摘庆六一学雷锋志愿服务活动;通过招募举办了夏日趣味探秘寻宝、毛毛虫变形计等自然观察体验活动;联合五雅中学,开展了高中毕业班“不辱使命,踏歌前行,逐梦2020高考”徒步活动。全年共开展相关科普活动12次,受众人数约3000人次。

3、开展了世界野生动植物日、世界森林日、国际生物多样性日、世界环境日、科技活动周等宣传活动。开展了《英亚体育全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》文件精神的宣传活动;

4、申报湖南省科技厅2020-2021创新型省份建设专项科普专题项目“南岭植物园科普教育系列活动”,并成功立项。

5、完成了南岭植物园公众号制作工作,目前南岭植物园公众号已投入正常使用。

6、南岭植物园获评2019年度省级文明窗口单位称号;被省科协第二次授予”湖南省科普教育基地”。

 

七、存在的问题及原因分析

经济条件有所好转但是资金难题仍在,经过事业单位改革定为公益一类事业单位,但南岭植物园园区管护及运维经费仍不足,且人员资金缺口不断加大。

 

八、下一步改进措施

1、提高财务及相关业务人员专业能力,进一步规范预算绩效管理模式。

2、出色完成年初下达的林业工作重点任务。

3、按要求完成各项综合工作。


九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果拟在英亚体育门户网站进行公开。

    

 

郴州市林业科学研究所

2021621

郴州市林科所绩效自评附件

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