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2020年度湖南蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區管理處整體支出績效自評報告

發布時間:2021-06-24 18:23 信息來源:蘇萬風景管理處 責任編輯:蘇萬風景管理處 點擊量:1

2020年度湖南蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區管理處整體支出績效自評報告


一、基本情況

(一)部門(單位)基本情況

1.主要職能:湖南蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區管理處為英亚体育登录管理的副處級事業單位,主要職責是組織實施湖南蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區規劃,負責風景名勝區內資源的培育、保護、利用,日常秩序和安全保障管理,項目建設監督和有關法規賦予的執法等工作。

2.機構情況:湖南蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區管理處下設蘇仙嶺景區管理所、萬華巖景區管理所2個分支機構,內設辦公室、財務統計科、組織人事科、資源保護科、規劃建設科、經營管理科、綜合執法科等7個內設科室。核定事業編制228名(其中全額撥款事業編制36名,差額撥款事業編制192名)。年末實有在職人數191人(其中全額17人,差額174人),退休人員127人,退伍安置4人;另外,蘇仙嶺管理所和萬華巖管理所共有10名長期臨聘人員。單位年末保有業務車輛8臺,其中:特種專業技術用車2輛,其他業務車輛6輛。

(二)部門(單位)年度整體支出績效目標,其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標

1.湖南蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區管理處2020年部門整體支出績效目標金額4116.6萬元。

2.湖南蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區管理處2020年部門專項支出績效目標金額1890萬元,其中業務工作經費(國有林場稅費改革)支出29萬元,運行維護經費(管護經費、生態補償資金、土地租賃)支出1861 萬元。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

2020年度財政撥款基本支出4016.32萬元,其中:人員經費3120.39萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金等;公用經費895.93萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(二)市級專項資金以外的其他項目支出情況

2020年度湖南蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區管理處市級專項資金以外的其他項目年初預算數1890萬元,實際支出1251.4萬元,其中業務工作經費年初預算數29萬元,實際支出29萬元,主要用于景區門禁系統改造等商品及服務支出;運行維護經費年初預算數1861萬元,實際支出1222.4萬元,其中景區園林綠化等管護勞務費用6.26萬元,景區維護費10萬元,基礎設施建設、大型修繕316.27萬元以及彌補人員經費不足889.87萬元。

三、政府性基金預算支出情況

我處無政府性基金預算支出。

四、國有資本經營預算支出情況

我處無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

我處無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

2020年,在英亚体育登录的堅強領導下,我處深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神和習近平總書記考察湖南、考察郴州重要講話精神,認真落實上級決策部署,大力推進系統化保護、精細化管理、優質化服務、智慧化支撐,不斷健全和完善制度,扎實推進景區高質量發展,持續提速保護、管理、改革、服務,加快打造景區品牌形象。受疫情影響,景區2020年旅游經濟收入和旅游接待人數嚴重下降,處領導班子攻堅克難,克服新冠疫情及停業2個月影響,交出了一份較滿意的答卷。全年旅游總收入788.14萬元(其中蘇仙嶺景區538.28萬元,萬華巖景區249.86萬元),與2019年同比恢復66.6%;旅游接待總人數68.81萬人(其中蘇仙嶺景區60.91萬人,萬華巖景區7.9萬人),與2019年同比恢復66.2%。連續五年重點工作績效評估被市委考核為全市優秀單位,連續二年被市委表彰為優秀領導班子;在強化管理機構職能,加強資源保護及提升能力建設等方面取得顯著成績,被評為“湖南省風景名勝區保護管理工作先進單位”,榮獲郴州“十大熱門春游目的地”稱號。

1.生態優先綠色發展,為資源保護提供堅強組織保障

我處以生態文明建設為指引,持續加大資源保護力度,有效保障了景區生態環境安全。

一是抓協調,強落實,著力破解影響保護發展的重大瓶頸。強力推進景區詳規編制,萬華巖景區主入口將在下塘村107國道旁和謝家沖范圍擬選位置,蘇仙嶺景區西入口設在青年湖壩下(占地面積3.68公頃),市政府召開了西入口征地前期專題會議,完成了土地測繪、合規審查,停滯4年的選址工作取得實質性進展;不斷修改完善《蘇仙嶺國有林場森林經營方案》《蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區村莊布點規劃(2017-2030)》,分別獲得英亚体育登录、市規委會批復;主動對接省級文物部門審查《蘇仙嶺摩崖石刻群部分石刻保護加固方案》。

二是抓責任,強基礎,堅決守住生態保護底線。全力配合市、區兩級及市直相關部門做好了自然保護地摸底調查、評估論證與優化整合工作。結合兩區自然保護地調整預案,向省林業局提交了《蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區整合優化報告》;完成了蘭圃提質改造、腳盆井提質改造、萬華巖觀光車道項目審查;組織開展了《蘇仙嶺索道站房及游客服務點》《蘇仙嶺生態大門提質改造》項目審核,依規依程序對風景區內建設項目提出意見建議,積極參與劉仙嶺山體滑坡應急搶險治理;認真開展省生態環境保護督察“回頭看”等工作,深入景區規劃范圍實地核查21處遙感影像疑似圖斑。

三是抓整治,強執法,不斷加強資源環境保護力度。全力做好市人大對《郴州市蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區保護條例》實施3周年的立法評估工作,市人大形成意見函報送市政府,報告充分肯定《條例》實施三年來,在景區生態保護利用、處置遺留問題、改革發展、綜合服務管理等方面的成績;圍繞資源保護、環境保護等工作重點,開展執法巡查檢查72次,巡查發現疑似違法建設問題14個,依法查處破壞風景資源的行為11起;聯合區民政局、許家洞鎮政府開展執法,勸阻制止蘇仙嶺景區觀音亭違規葬墳1起、違規修墳5起,拆除違規修墳1起;持續跟進景區規劃保護區內違法違規行為的整改落實,形成了違法違章行為不敢為、不能為的良好態勢。

四是抓項目,強建設,切實提升景區核心競爭力。配合郴投公司加快推進蘇仙嶺索道提質改造手續辦理,擱置4年的索道提質改造及設計方案獲得市政府批復,正在督促設計單位抓緊完成施工圖的設計工作;全年投資740萬元,組織實施擴容提質項目建設11個,相繼完成了監控系統擴容、智能停車場管理系統、森林康養項目、健康步道展示牌建設,蘇仙嶺盤山公路修復,供水設施改造、櫻花谷等項目建設;完善票務門禁系統功能,開通自助購票預約,完成網絡門票運營的對接;加大日常保潔力度,推行垃圾分類,確保景區環境良好;加大設施維護修繕、園林維護保養,有效實施園林景觀的植被綠化、補植美化,全力做好松材線蟲病、白蟻等預防除治,保障森林資源安全。

五是抓防控,強管理,多措并舉做好安全生產。嚴把疫情防控關口。125日郴州市啟動重大突發公共衛生事件一級響應后,蘇仙嶺景區、萬華巖景區當日閉園停止運營,除了把守好景區入口,景區內防控巡查、衛生保潔、安全隱患排查、系統保養等日常工作不中斷,累計勸返游客5000余人次;按照市委市政府的統一部署,組織干部職工1600人次深入蘇仙嶺家屬區、蘇仙嶺社區、聯點包干立交橋社區同步開展防控工作;抓好復工復產工作,科學謀劃景區有序開放及安全防范措施,313日蘇仙嶺景區恢復開放,320日萬華巖景區恢復開放。認真落實安全生產主體責任和監督責任。組織安全生產培訓講座2次,應急演練2次,觀看宣傳教育片8部、發放宣傳資料500余份;組織開展“4.15”國家安全宣傳日、清明森防、“消除事故隱患,筑牢安全防線”安全生產月等活動;更換滅火器76瓶、新增消防桶10個、安全警示牌16塊、警戒線10卷,清理防火隔離帶1500余米,安全生產“一單四制”得到全面落實;認真落實安全生產日常巡查、專項督查與節前檢查制度,開展安全生產大排查活動7次,排查整改安全隱患58處。嚴格落實綜治平安單位建設。落實人防、物防、技防措施,景區出入口人臉識別系統連接郴州市“天網工程”,提高景區防火、防害、防災和處置能力;加大景區節假日游客量管控,堅決守住景區安全生產底線,確保了景區生態資源安全和市民游客及干部職工生命安全,榮獲郴州市“2019年度平安單位”“2019年度平安景區”。

六是抓標準,強內涵,不斷鞏固提升國家級風景名勝區品牌。嚴格落實創文鞏衛工作任務。舉全處之力,發起創文迎檢總攻,嚴格對照標準,開展“地毯式”排查,突出薄弱環節整改,構筑最嚴防線,確保了景區不丟分、拿高分;充分發揮志愿服務功能,將服務從固定向流動延伸,累計為市民游客提供便民服務4000余次;堅持和拓展“路長制”“周末衛生日”等志愿服務活動進聯點包干立交橋社區、飛虹路,巡查勸導門店、居民的不文明行為1000余次,擠出資金支持社區創文經費3萬元。推動景區旅游復蘇。我處搶抓郴州市“實施惠民消費季·促進文旅大消費”200萬補貼活動契機,主動對接市文化和旅游產業公司,在“樂游郴州”平臺推出“蘇仙嶺景區政府補貼50元年卡惠民活動”20余天,市民競相購買,突破往年同期銷售,有效推動了景區旅游復蘇,旅游經濟收入恢復到原來的70%全面開展宣傳營銷。充分發揮景區微信公眾號、朋友圈自媒體特點,全方位、多視角宣傳展示景區特色,發展粉絲4000余人;積極參加省內外舉辦的旅游交易會,廣泛開展電視媒體、網絡和平面媒體宣傳,在長沙地鐵、長沙瀟湘之聲電臺、長沙湘旅會、郴州日報、抖音視頻等進行宣傳推介;組織開展萬華巖第二屆藝術節、國慶穿漢服免費游景區、第三屆蘇仙嶺跑山賽、中國書畫名家開展采風筆會活動,市委宣傳部授予景區為“2020年度郴州十大熱門春游目的地”。

2.全面從嚴管黨治黨,為景區發展提供堅強的政治保障

按照從嚴治黨工作要求,處黨委圍繞景區中心工作,全面加強黨的思想建設、組織建設、作風建設、黨風廉政建設等工作,景區黨建工作水平全面提升。

一是充分發揮黨組織戰斗堡壘作用。認真落實“三會一課”制度,扎實開展主題黨日活動11次,2020年疫情防控特殊時期,全處黨員干部積極響應黨委號召,停止休假、加班加點參與景區、廈蓉高速、北湖街道、聯點包干立交橋社區的疫情防控, 79名黨員踴躍為疫情捐款7490元。抓實意識形態監管,再次開展“學習強國書香蘇萬”學習競賽活動,對年度積分排名前20名的黨員進行獎勵;制定《新媒體管理信息發布審核制度》,確保宣傳信息堅持正確的政治方向和輿論導向。持續開展“精準扶貧”“心連心”結對幫扶工作。每季度對安仁縣華王鄉東橋村結對幫扶戶開展入戶走訪、電話回訪,送去幫扶資金5萬元、慰問物資及慰問金3600元。

二是打造作風優良的干部隊伍。規范內部管理。優化干部隊伍結構,基本完成了處領導班子、內設科室負責人和分支機構領導班子的配備;進一步完善管理機制,明確工作職責,修訂《“三重一大”事項決策制度實施辦法》等13項管理制度,編外用工統一轉為勞務派遣用工,觀光車隊實施目標管理績效考核模式;提高職工技能素質,開展學習培訓32次,600人余次參加了由省、市舉辦的行業培訓和學習。全年處置市長公開電話51件、數字城管案件56件,均在規定時間內辦結,辦結率100%夯實審計整改成果。我處以主要負責人任期經濟責任審計整改工作為契機,舉一反三、由點及面,制定整改措施13,逐一整改審計整改問題,將審計整改的工作成果轉化為景區保護、管理、建設和發展的不竭動力。

三是持之以恒抓牢黨風廉政建設。開展例行廉政談話41次,扎實開展黨紀法規教育,加強案例剖析,做好警示教育工作。截止10月份,查處違反勞動紀律問題10,按規章制度處理13人次,扣繳款項1000元,持續推動作風改進常態長效。

四是不斷鞏固群團組織建設。我處積極爭取市財政等相關部門的支持,按時發放工資、足額上繳“五保一金”、落實績效獎、文明單位獎,為抗擊疫情、復工復產提供了堅強的組織保障。積極向上級部門爭取困難職工補助金8000元,發動干部職工向重病職工捐款11850開展“愛心助殘一日捐”捐款4850元、“99公益獻愛心決勝脫貧我參與”公益捐款2254.97元;切實做好了職工住院、生日慰問工作,組織參加郴州市民文明健康生活“十大倡議”萬人網絡簽名、登山活動、賽跑知識競賽、義務獻血、《一封家書》征集活動、職工健康講座活動等。通過組織上的人文關懷,增強了干部職工的凝聚力和戰斗力。

七、存在的問題及原因分析

2020年,我處部分運行維護專項資金當年未支付,主要是景區特殊性質和工程進度影響造成資金需次年結算。

八、下一步改進措施

今后,我處將進一步提高財務及相關業務人員的專業素質和工作能力,規范預算績效管理模式。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

本次績效評價結果擬在英亚体育門戶網站進行公開。

 

 

 湖南蘇仙嶺-萬華巖風景名勝區管理處

2021610

2020年湖南蘇仙嶺萬華巖風景名勝區管理處績效自評附件

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